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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
 
 
 
 
 
 
第一部分 2022年度部门决算报表
 报表详见附件。
 
 
 
 
 
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京回龙观医院有职能处室24个、临床业务科室16个、研究处室4个。
职能处室：党委办公室、院办公室、纪检办公室、人力资源处、改革与绩效管理办公室、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、药学部、信息管理中心、财务处、基础运行处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处和感染管理处、医患关系协调办公室、医学工程处、宣传中心、工会、团委。
临床业务科室：临床一科、临床二科、临床三科、临床四科、临床五科、临床六科、老年科、康复科、临床心理科、心身医学科、中西医结合科、司法鉴定科、社会工作科、医学影像中心、医学检验中心、营养部。
研究处室：精神医学研究中心、心理危机研究与干预中心、国家药物临床试验机构、中西医结合精神疾病研究所。
单位职责如下：
贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制1150人，实有人数1021人。
   二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计138,924.08万元，比上年增加35,717.82万元，增长34.61%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计99,164.50万元，比上年增加5,140.49万元，增长5.47%，其中：财政拨款收入39,668.33万元，占收入合计的40.00%；事业收入55,794.74万元，占收入合计的56.27%；其他收入3,701.43万元，占收入合计的3.73%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计79,666.60万元，比上年增加2,821.37万元，增长3.67%，其中：基本支出74,865.66万元，占支出合计的93.97%；项目支出4,800.94万元，占支出合计的6.03%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计39,668.33万元，比上年增加7,732.89万元，增长24.21%。主要原因：为提高医院科研能力和创新水平，开展科研康复楼建设项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出28,648.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出74.68万元，占本年财政拨款支出0.26%；卫生健康支出28,573.65万元，占本年财政拨款支出99.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算74.68万元，比2022年度年初预算减少9.90万元，下降11.70%。其中：
“其他教育支出”（款）2022年度决算74.68万元，比2022年度年初预算减少9.90万元，下降11.70%。主要原因：疫情期间减少科研项目会议安排。
2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算28,573.65万元，比2022年度年初预算增加6,123.75万元，增长27.28%。其中：
“公立医院”（款）2022年度决算27,915.88万元，比2022年度年初预算增加6,114.75万元，增长28.05%。主要原因：提升医院医疗服务能力及安排去世离退休抚恤金。
“公共卫生”（款）2022年度决算648.77万元，与2022年度年初预算持平。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算9.00万元，比2022年度年初预算增加9.00万元，增长100.00%。主要原因：年中安排人才培养类项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26,862.26万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2,838.61万元，其中：政府采购货物支出1,921.50万元，政府采购工程支出471.30万元，政府采购服务支出445.81万元。授予中小企业合同金额1,204.16万元，占政府采购支出总额的42.42%，其中：授予小微企业合同金额1,142.26万元，占政府采购支出总额的40.24%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆9台，212.45万元；单位价值100万元（含）以上的设备24台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  2022年度部门绩效评价情况
 
项目支出绩效自评表（详见附件）
 

北京回龙观医院2022年度决算报表

北京回龙观医院2022年度决算项目支出绩效自评表