北京回龙观医院2021年度决算
2022-09-15
来源：财务处
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目 录 第一部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府采购情况表 十二、政府购买服务支出情况表 第二部分 2021年度部门决算说明 第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2021年度部门绩效评价情况 第一部分 2021年度部门决算报表 报表详见附件。 第二部分 2021年度部门决算说明 一、单位基本情况 （一）机构设置、职责 北京回龙观医院内设临床科室13个，医技及医辅科室6个，研究机构3个，职能部门22个。 单位职责如下： 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 北京回龙观医院事业编制1150人，实有人数998人。 二、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计103,206.26万元，比上年增加15,549.20万元，增长17.74%。 （一）收入决算说明 2021年度本年收入合计94,024.01万元，比上年增加14,185.21万元，增长17.77%，其中：财政拨款收入28,329.36万元，占收入合计的30.13%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入63,305.47万元，占收入合计的67.33%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2,389.18万元，占收入合计的2.54%。 （二）支出决算说明 2021年度本年支出合计76,845.23万元，比上年增加1,342.33万元，增长1.78%，其中：基本支出68,726.96万元，占支出合计的89.44%；项目支出8,118.27万元，占支出合计的10.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计31,935.44万元，比上年减少3,467.65万元，下降9.79%。主要原因：受疫情影响基本建设项目无法按时施工等。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出31,922.81万元，主要用于以下方面：教育支出76.68万元，占本年财政拨款支出0.24%；卫生健康支出31,846.13万元，占本年财政拨款支出99.76%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“教育支出”（类）2021年度决算76.68万元，比2021年年初预算减少4.41万元，下降5.44%。其中： “其他教育支出”（款）2021年度决算76.68万元，比2021年年初预算减少4.41万元，下降5.44%。主要原因：疫情期间减少科研项目会议安排。 2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算31,846.13万元，比2021年年初预算增加5331.37万元，增长20.11%。其中： “公立医院”（款）2021年度决算31,459.82万元，比2021年年初预算增加5,321.37万元，增长20.36%。主要原因：年中追加疫情防控补助项目资金。 “公共卫生”（款）2021年度决算386.31万元，比2021年年初预算增加10.00万元，增长2.66%。主要原因：年中安排重大传染病防控项目经费。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出。 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 本年度无此项支出。 七、财政拨款基本支出决算情况说明 2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26,506.08万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。 第三部分2021年度其他重要事项的情况说明 一、“三公”经费财政拨款决算情况 本年度无此项支出。 二、机关运行经费支出情况 不属于机关运行经费统计范围。 三、政府采购支出情况 2021年政府采购支出总额1,899.20万元，其中：政府采购货物支出380.82万元，政府采购工程支出672.02万元，政府采购服务支出846.36万元。授予中小企业合同金额231.91万元，占政府采购支出总额的12.21%，其中：授予小微企业合同金额212.01万元，占政府采购支出总额的11.16%。 四、国有资产占用情况 2021年车辆9台，212.45万元；单位价值50万元以上的通用设备21台（套），单位价值100万元以上的专用设备24台（套）。 五、政府购买服务支出说明 本单位不属于政府购买服务主体。 六、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 4.教育支出：反映政府教育事务支出。 5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 第四部分 2021年度部门绩效评价情况 项目支出绩效自评表 详见附件。
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